Verificar contra la orden de compra
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Verificar contra la orden de compra
Cuando llega el camión, no alcanza con contar bultos y firmar el remito. Tenés que verificar que lo que llegó es exactamente lo que se pidió. Si no lo hacés, después aparecen faltantes fantasma, el stock no cierra y nadie sabe dónde está la diferencia.
Antes de arrancar
Entrá a Inventario > Recepciones pendientes y buscá la orden de compra (OC) del proveedor que está llegando. Vas a ver:
- Número de OC.
- Proveedor.
- Lista de productos pedidos con la cantidad pedida (qty_ordered) de cada uno.
- Fecha esperada de entrega.
Tené esa pantalla abierta en la tablet o el celular. Es tu checklist.
El proceso de verificación
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Abrí la OC y tocá “Iniciar recepción”. Esto le dice al sistema que estás verificando la entrega. A partir de ahora, todo lo que cargues queda registrado en esta recepción.
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Escaneá cada producto. Usá el lector o la cámara del celular. Al escanear, el sistema busca el producto en la OC y te muestra la cantidad pedida.
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Contá las unidades y cargá la cantidad recibida (qty_received). Si coincide con lo pedido, perfecto. Si no, cargá lo que realmente llegó.
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Si falta mercadería, el sistema marca la diferencia automáticamente. No necesitás hacer nada extra: al cargar menos de lo pedido, queda registrado como faltante.
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Si sobra mercadería (llegó más de lo pedido), cargá la cantidad real. El sistema registra el excedente. No rechaces el sobrante sin consultar al gerente: a veces el proveedor manda de más a propósito (reposición de un reclamo anterior, bonificación, etc.).
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Si un producto llegó dañado, marcalo como dañado y si podés, sacale una foto desde la app. No lo sumes al stock recibido. Queda registrado para el reclamo al proveedor.
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Si llegó un producto que no estaba en la OC, no lo aceptes sin consultar. Puede ser un error del proveedor. Avisale al gerente antes de ingresarlo al stock.
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Revisá el resumen. Cuando terminaste de escanear todo, el sistema te muestra: productos recibidos OK, faltantes, sobrantes y dañados. Verificá que el resumen coincida con lo que viste.
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Confirmá la recepción. Tocá Confirmar recepción. El stock se actualiza con las cantidades recibidas.
Si el proveedor te apura
Los fleteros siempre tienen apuro. No firmes el remito antes de terminar tu verificación. Si hay un faltante y ya firmaste conforme, después es tu palabra contra la del proveedor.
Qué hacer con las diferencias
Cuando la recepción tiene diferencias (faltantes, sobrantes o daños):
- Faltantes: quedan registrados en el sistema. El gerente ve la recepción con las diferencias y puede abrir un reclamo al proveedor directamente desde Inventario > Recepciones.
- Sobrantes: el gerente decide si se acepta el excedente o se lo devuelve al proveedor en la próxima visita.
- Dañados: quedan registrados con foto (si la cargaste). No entran al stock. El gerente gestiona el reclamo.
En todos los casos, vos cargás lo que ves. El reclamo lo maneja el gerente, pero sin tu registro no tiene con qué reclamar.
El remito en papel
Si el proveedor te da un remito en papel:
- Verificá que los datos coincidan con lo que cargaste en el sistema.
- Firmá el remito anotando las diferencias si las hay (tachá y escribí la cantidad real al lado).
- Cargá el número de remito en el campo correspondiente de la recepción. Así queda todo cruzado.
- Guardá el remito físico donde te indique el gerente.
Verificar bien lleva 10 o 15 minutos más que firmar a ciegas. Pero esos minutos evitan horas de quilombo después. Hacelo bien cada vez.